石油经销
【石油经销概况】2006年,中石化驻马店石油分公司以管理创新为手段,把经营工作从“外延型、速度型、规模型”向“集约型、质量型、效益型”的增长方式转变,围绕年初确定的“以增量为基础,以创效为中心,以管理创新为手段,全面提高经营质量和管理水平,各项工作指标进入全省中上游行列”的指导思想,妥善处理经营、管理、改革、发展、稳定中的一系列矛盾与突出问题。全年共完成经营总量23.71万吨,其中轻油经营总量完成22.98万吨,与上年同期的22万吨相比增长5%。全年累计完成考核利润6260万元,上缴税金1400万元。 (张海洪 舒华强)
【业务经营】2006年,从整体情况看,资源问题仍是制约石油经营的瓶颈,配置资源明显不足,增加了资源到货的不确定性,导致销售节奏难以科学把握。为了应对资源供应不足的斟难,掌控销售市场,中石化驻马店分公司注重做好资源保障、市场监控和零售经营等方面的工作。
一资源保障。驻马店市分公司积极与省分公司汇报沟通,最大程度争取到更多的资源。全年共组织资源27万吨,其中配置计划进货19万吨。就地收购5.1万吨,南阳自提油1万吨,跨区调入1.9万吨,有效地缓解市场供应压力。特别是“三夏”“三秋”期间,资源配置缺口较大,市分公司一方面派专人到炼油厂催调,保证配置资源到货,另一方面,加大收购系统外资源的力度,并向省分公司争取最大限度的跨区调拨,以保证农业生产用油的正常供应,顺利渡过农业用油高峰这个难关,得到社会的广泛好评。
二、市场监控。2006年,资源紧张,油价持续攀升,系统外个别单位和加油站受利益的驱使,无视省政府84号令,以普通汽油充当乙醇汽油销售,极大地冲击了成品油市场,给乙醇汽油封闭运营带来不良影响,严重损害消费者利益。鉴于这一情况,为充分发挥河南省车用乙醇汽油供应主体的作用,11月份,市分公司协调、配合发改委、工商局、乙醇办等政府职能部门,对全区所有销售汽油的单位和加油站逐一进行检查,并按照有关法律、法规对不法经营的加油站进行查处。
三、零售经营。2006年,面对资源持续紧张和零售需求旺盛、市场保障供应压力大的局面,市分公司推行每天零售信息采集、经营分析、量价跟踪、电话指导、进度通报制度,强化对零售日常经营工作的动态监控和指导。在零售营销市场划分上,继续实行零售市场6大板块的市场信息收集汇总制度,并根据各大板块市场不同的消费对象,采取不同的营销措施。对城区市场以开发大客户和巩固固定客户为依托,以规范服务为特色,以加油卡推广为支撑,搞好营销宣传,以宣传促服务,以服务树品牌,重在宣传企业形象;对国、省道营销主要以省公司国道统一营销“中心站”和全市“示范站”为支撑,建立绿色通道;农村板块市场营销主要是根据农村“三夏”“三秋”农忙季节特点,按照“保大户、保零售、兼顾一般、照顾特殊”的供应策略,确保农用机械用油的需要,实行让利销售。组织送油小分队送油到田间地头,扩大中石化的品牌知名度,得到当地政府和农民群众的好评。(张海洪 舒华强)
【企业改革】根据省分公司的统一部署,2006年12月份,市分公司严格按照省分公司方案的要求,规范机构,精简人员,转变职能,组织实施市分公司科级干部定编方案、机构岗位设置方案、干部员工上岗分流办法等改革实施细则。按照专业化改革的要求,在一个月的时间内,完成岗位竞聘工作,完成市分公司以“六条线”(零售、物流配送、商业客户、财务资产、润燃油、人力资源)为中心的经营管理体制改革任务,进一步理清专业化管理的线条和思路,强化专业中心经营管理职能改革后,公司机关职能科室由过去的6个压缩到4个,中层干部由56个压缩到42个,全面建立起管理层次扁平、业务专业垂直、岗位权事清晰、市场反应灵敏的新型经营管理体制,进一步提升企业的市场竞争力和持续盈利能力,推进企业持续健康发展。(张海洪 舒华强)
【网络建设】积极开展网络建设工作。面对繁重的网络建设任务及复杂的工作环境,市分公司以省政府与中石化集团签订的“6.23”合作发展坼议和“5.12”会谈纪要为切入口,加大与政府部门的协调力度。在2006年市政府的“十一五”加油站规划工作中,指派专人参与规划制定的全过程,配合商务部门圆满完成了“十一五”加油站规划工作。洛郑驻成品油管道建设是省、市政府的重点项目。一年来,在市政府及相关部门的大力支持下,多次召开施工专题协调会,管道建设基本竣工。此项工程的建成,将为驻马店以及豫南片区的成品油销售提供充足的资源,提供优越的发展空间和良好的竞争环境为驻马店经济发展提供足够的能源保障。(张海洪 舒华强)
【企业管理】 以贯彻落实内控制度为契机,以管理创新为手段,以提升执行力为目标,从夯实“三基”入手,全面强化企业的管理工作。
一、推进内控和法律审核制度,基础管理全面加强。市分公司坚持以《内控手册》和相关管理制度为依据,强化内控制度、规范经营纪律。一年来,围绕省分公司内控制度要求,各相关流程归口责任部门进行了季度《业务流程》测试工作,并在业务经营工作中从不同侧面认真对照自查。结合内控要求强化企业法律顾问审核把关,有效规避企业风险。通过内控的实施,推进了企业管理的制度化。
二、加强财务管理在企业管理中的中心地位。2006年,市分公司严格遵守企业内部会计制度,财务部门深度参与经营活动,参与投资发展,完善投资程序,监控投资过程,控制资本性支出,发挥好财务监督职能。加强全面费用预算管理,强调刚性预算,以年度预算为基础,实行分级管理、部门负责,将费用控制落实到各基层单位和归口的职能部门,增强了各单位、各部门的责任意识,使得费用预算控制成效显著。
三、建立和完善台账,实现节能降耗。2006年初,为实现企业管理上的创新,有效节支控费,市分公司提出从台账管理入手,打牢基础,明确要求各部门都要建立台账,台账要涉及企业管理的各个方面。通过台账管理工作的实施,实现管理工作有线可循,提升基础管理工作水平,推动内控制度的落实,使得企业经营质量不断提高,使企业发展中的第一手资料得以完整、详实地得以保存下来,为企业未来发展决策提供可靠依据。
四、完善“两个互动”,发挥考核导向和激励作用。2006年,根据省分公司新的“量费互动、利薪互动”考核办法,结合驻马店石油分公司实际,修订完善《驻马店分公司2006年度量费互动和利薪互动管理考核办法》。对专业中心、经营科室、片区突出以量为主,以费用、人均销量等为辅的考核办法,职能管理科室突出以管理为中心,注重提高经营质量,实现精细化管理,进一步提高经营质量和管理水平,逐步使考核工作规范化、科学化。
五、搞好舆论直传,加强对外协调,创造良好的经营环境。市分公司高度重视企业舆论宣传工作,2006年“三夏”期间,拟定关于保障“三夏”农业用油的宣传提纲。5月23日市政府32期《政府工作通报》以《中石化驻马店石油分公司采取四项措施保障全市“三夏”农业用油》为题,在全市通报表扬。《驻马店日报》、《天中晚报》、《驻马店电视台》、《河南电视台》等省市媒体多次报道,5月25日、26日中央电视台《新闻联播》节目中,对中石化驻马店分公司“三夏”期间送油到田间地头的场面,以及本部第九站热情为收割机报务,敞开供应的场面,进行了报道。受到了市委、市政府和省公司领导的表扬和奖励,同时也受到国家发政委检查组和河南省委、省政府、中石化集团公司总部的充分肯定,维护了中国石化“讲政治、负责任、顾大局”的良好企业形象。
六、落实制度,安全、数质量基础管理进一步加强。2006年初,按照省分公司要求,市分公司制定《安全环保与健康保证金管理》制度,确保各部门和全体职工的安全职责真正落实到位,逐级签订《HSE目标管理责任书》和全员签订《HSE承诺书》;深入开展以“夯基础、抓落实、保安全”为主题的“百日安全无事故”活动,提高了全体员工的安全防范意识;修订完善《驻马店分公司油品数质量管理及考核奖惩办法》。在油库出库和收购油中,没有出现数质量事故,通过4次对加油站(点)逐一盘点,堵塞漏洞,使油品损耗逐月下降,取得明显的成效。
七、充分发挥审计监督和纪检监察的作用,加强约束力。2006年,市分公司把费用预算的审核与台账的建立有机结合起来,开展企业市计检查,有效地堵塞管理漏洞。开展加油站经营管理、企业经营纪律、油品数质量、油品采购及工程项目等专项审计;发挥纪检监督作用,探索进行加油站管理、清理不良资产呆坏账等效能监察,实现强化管理、规范经营、降本增效的目的。(张海洪 舒华强)