石油经销
【经营概况】2004年,受国际原油价格的影响,在油源紧缺的情况下,抓住时机,积极组织货源,合理配送,使全年完成经营总量19.82万吨,占省分公司下达计划19.16万吨的103%,与上年同期16.49万吨相比增长20%。实现利润2670万元,完成年度目标的122%,上缴税金1259万元。为驻马店2004年的成品油销售再创历史新高。(徐冬宏)
【零售配送】 为完成全年的零售任务,根据市场需求,积极寻找增量空间,加大网点规范管理,不断研究市场行情,把握零售销售板块的变化,对全区资源统一调配、统一价格、统一营销、统一配送。以高标号汽油营销和中心站、示范站统一营销作为经营的重点,树立“概念营销”和“现场营销”的营销思路,努力扩大零售总量。为做好加油站的营销工作,在全市树立了11座加油站示范站,制定了《加油站示范站营销方案》和《力油站经营管理考核办法》,实现了高标汽油和零售销量的重大突破。深入开展加油站规范化管理百日竞赛活动,理顺加油站的管理机制,加强稽查、全面考核、评优促后、全力整改,提高加油站的外部形象,树立了中石化的良好品牌,为零售市场的占有率打下坚实的基础。加快转换市县零售统一管理机制,强化职能部门的经营和管理,重视高速及国道、省道各板块的市场营销,始终坚持高起点、高标准、高效率的管理原则,形成零售增量的亮点。把扩大农村网点经营,加强农村网点管理作为一项重要工作来抓,一是重新修订《农村网点管理办法》,提高返还费用标准,充分调动网点销售的积极性;二是严格合同管理,杜绝从其它渠道进油,确保油品质量;三是加强费用管理力度;四是成立网点稽查队,规范网点销售行为。通过规范化经营管理,农村网点的销量显著提高,取得了网点管理和销量的双赢。2004年零售销售15.4万吨,同比增长41.49%,其中汽油增长20.88%;柴油50.39%。农村站及网点销量为3.53万吨,同比增长83.37%。(徐冬宏)
【财务管理】 按照省分公司财务管理要求,以财务核算体制为动力,以资金管理创新为突破口,突出财务管理在企业管理中的中心地位,实现财务工作由“会计核算型”向“管理监控型”的职能转变,全面落实省分公司的财务会议精神,强化自身,规范运作,严格费用控制,加大审计清欠力度,全方位预算管理,深度参与企业经营。
一、强化全面预算管理,提高企业管理水平。短期预算是企业中长期经营目标的细化分解,结合公司2004年的经营结构、市场占有,网络发展,体制改革等目标,将企业可预见的经营活动全部纳入预算管理范围,丰富全面预算内涵,加大经营量、费用、利润的预算目标考核。对预算内限额费用,严格控制在限额之内,对预算外支出,坚持先报告后支出,提高费用预算的严肃性,有效发挥财务部门的监督作用。从投资预算、经营预算编起,最终落实到财务预算、现金流预算,真正做到“凡事预则立”。充分发挥预算的规划、控制、协调、指导等功能,促进内部管理的规范化和科学化,不断提高企业管理承平。
二、全力配合在全省推进施实“一级会计核算”体制改革。认真落实《河南石油分公司一级会计核算管理办法》,取消独立核算套帐。参加全省系统内财务人员培训,提高会计人员的核算水平,保证全省“一套帐”集中核算的会计信息真实、准确、完整。在全市实行财务一体化管理,制定了《财务一体化实施细则》,对县公司财务负责人统一考核委派。逐步把财务报表编制的工作重心转移到财务管理方面,积极发挥财务管理整体优势,真正实现财务工作由“会计核算型”向“管理监控型”的转变,为提高整体财务管理水平提供有力的支持。三、实行量费互动,强化费用监管,实现降本增效压费。完善《量费挂钩实施管理办法》,对省分公司下达的当月经营目标进行层层分解,根据经营部门的指标完成情况,严格进行吨油费用的考核,逐项分析细化,做精、做准、做实月度预算,将费用落实到归口部门管理,按月清算,以“保证必需,减少可需,压掉不需”的原则,安排费用项目和额度,实现“向上伸手要费用”到“向市场要费用”的观念转变,并以内控为契机,规范费用控制流程。
四、强化审计监督,加大清欠力度。一是对各单位开支费用,严格按照预算费用和定额费用进行监督和审查;二是转变审计观念,在做好财务收支审计的同时,积极探索新的审计领域,逐步向管理审计和内控制度审计转变,保证内控制度得到有效实施;三是加大对以前年度欠款的清理,采取经济、行政和法律手段,依法清欠。(徐冬宏)
【安全管理】 石油公司始终坚持“安全无误,事故为零”的工作目标,使安全管理工作明显得到加强。一是认真落实安全生产责任制,按照“谁主管,谁负责”的原则,逐级签定了安全目标责任书,责任到人,将各项安全工作落实到位。二是结合省公司开展的百日安全竞赛,加强安全防范,落实隐患整改。在消除隐患方面,始终坚持不留死角,不讲人情,不讲客观,强化现场管理,确保安全无事故。三是强化HSE管理,围绕“安全、环保、健康”这一主题做工作,保证HSE管理体系的建立和运作更科学、规范、贴近实际。(徐冬宏)
【机关管理制度】 一、推行内控管理制度,提高监督管理能力。按照中石化集团公司的布署,全面推行与国际上市企业接轨的内控管理制度,为企业的质量运营提供了坚实的保障,为股东提供了利润回报保障,使中石化逐步向国际化、现代化、科学化的方向迈进。二、坚持例会制度,不断提升经营质量,建立市分公司月度和每周经营管理分析会,及时掌握市场动态,保证市场销量、市场占有率不断的得到提升。三、实行优胜劣汰制度。调动广大员工的积极性和主动性,充分发挥主人翁精神,公司从上到下,从经理到普通加油员工均实行竞聘上岗和目标责任制度,年终实行民主综合评论制度,对末位实行淘汰制度,确保公司在充满活力、动力、竞争力的同时实现人才战略发展。四、实行利薪互动。全面推行利薪互动制度,将员工的工资收入与公司的经营量、费用预算执行情况、安全管理、职责履行情况相挂钩,充分发挥分配机制的激励作用,科学合理地设置考核指标,体现高要求、高收入、低要求、低收入,突出收入与岗位和绩效挂钩的观念,建立一个能让员工有效发挥自身能力和履行职责的激励机制。(陈 显)